Решение Арбитражного суда Новосибирской области

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 27 сентября 2022 года Дело N А45-14334/2022

Резолютивная часть решения объявлена 26 сентября 2022 года

Решение в полном объеме изготовлено 27 сентября 2022 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Мартыновой М.И., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Донгак Р.Р., рассмотрев в судебном заседании дело по иску акционерного общества "Катод" (ОГРН: 1025401005937), г. Новосибирск

к публичному акционерному обществу "Ростовский оптико-механический завод" (ОГРН: 1027601066569), Ростовская область, г. Ростов

о взыскании 21 428 611 рублей 64 копеек,

при участии представителей:

истца: Цыбульник Т. Н., доверенность N 2 от 10.01.2022, диплом, паспорт, Жвалеевой А.А., доверенность N 3 от 10.01.2022, диплом, паспорт;

ответчика (онлайн): Бережной Ю.С., доверенность N 464/4 от 11.01.2022, свидетельство от 30.08.2013, диплом, паспорт;

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество "Катод" (далее - АО "Катод", истец) обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с исковым заявлением к публичному акционерному обществу "Ростовский оптико-механический завод" (далее - ПАО "Ростовский оптико-механический завод", ответчик) о взыскании 18 879 281 рубля 80 копеек задолженности за поставленную продукцию, 3 322 223 рублей 83 копеек неустойки за просрочку оплаты за поставленную продукцию по договору N 14/86/19/436/417/19 от 07.08.2019, договору N 14/108/19/436/482/19 от 28.08.2019, контракту N 1820187314302412245016932/14/141/19К/436/551/19 от 30.10.19, договору N 14/149/19/436/576/19 от 08.11.2019, договору N 14/26/20/436/107/2020 от 06.03.2020, договору N 14/62/20/436/245/2020 от 19.06.2020, контракту N 1921187316432412237022848/14/86/20К/436/277/2020 от 10.07.2020,контракту 1921187318511412237000155/14/85/20К/436/276/2020 от 10.07.2020, договору N 14/80/20/436/275/2020 от 08.06.2020, контракту N 1820187314732442241018387/14/88/20К/436/303/2020 от 15.07.2020, контракту N 1823187314612412259201951/14/99/20К/436/382/2020 от 20.08.2020.

Ответчик в судебном заседании относительно размера суммы основной задолженности возражений не высказал, в части взыскания неустойки представил контррасчет, согласно которому размер подлежащей к взысканию суммы неустойки составляет 2 549 329 рублей 84 копейки.

Кроме того, ответчик заявил ходатайство, в случае признания судом исковых требований о взыскании неустойки обоснованными, об освобождении от применения ответственности, либо применении статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации об уменьшении суммы неустойки, а также об уменьшении расходов по государственной пошлины.

В судебном заседании истец согласился с контррасчетом ответчика, в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявил ходатайство об уточнении размера неустойки, просил суд взыскать с ответчика: 18 879 281 рубль 80 копеек задолженности за поставленную продукцию и 2 549 329 рублей 84 копейки неустойки за просрочку оплаты за поставленную продукцию.

Судом уточнение размера исковых требований в силу статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принято.

Рассмотрев материалы дела, заслушав пояснения сторон, определив предмет доказывания в рамках настоящего дела, проанализировав доводы, изложенные в исковом заявлении, отзыве на него, сопоставив их с нормами действующего законодательства, Арбитражный суд Новосибирской области пришел к убеждению о правомерности заявленных требований ввиду нижеследующего.

Материалами дела установлено и ответчиком не оспорено, что между АО "Катод" (поставщик) и ПАО "Ростовский оптико-механический завод" (покупатель) были заключены следующие договоры поставки:

1. договор N 14/86/19/436/417/19 от 07.08.2019 г.,

2. договор N 14/108/19/436/482/19 от 28.08.2019 г.,

3. контракт N 1820187314302412245016932/14/141/19К/436/551/19 от 30.10.19 г.,

4. договор N 14/149/19/436/576/19 от 08.11.2019 г.,

5. договор N 14/26/20/436/107/2020 от 06.03.2020 г.,

6. договор N 14/62/20/436/245/2020 от 19.06.2020 г.,

7. контракт N 1921187316432412237022848/14/86/20К/436/277/2020 от 10.07.2020 г.,

8. контракт N 1921187318511412237000155/14/85/20К/436/276/2020 от 10.07.2020 г.,

9. договор N 14/80/20/436/275/2020 от 08.06.2020 г.,

10. контракт N 1820187314732442241018387/14/88/20К/436/303/2020 от 15.07.2020 г.,

11. контракт 1823187314612412259201951/14/99/20К/436/382/2020 от20.08.2020 г.,

В соответствии с условиями указанных договоров поставщик осуществлял поставки продукции - Электронно-оптических преобразователей с приемкой военным представительством в адрес покупателя.

1. Договор поставки N 14/86/19/436/417/19 от 07.08.2019 г.

По указанному договору было поставлено 220 штук электронно-оптических преобразователей ЭПМ62Г-00-22С на общую сумму 15 088 286, 40 рублей, в том числе НДС 20% (товарные накладные N 210 от 16.09.2019 г., N 229 от 01.10.2019 г., N 287 от 25.11.2019 г.).

В соответствии с условиями договора покупатель оплатил продукцию в размере 50 % от общей суммы договора в сумме 7 544 143, 20 рублей.

Покупатель оплатил аванс в размере 7 544 143, 20 рублей, что подтверждается платежным поручением N 3843 от 23.08.2019.

Окончательный расчет в размере 50% от суммы договора должен был произведен после получения денежных средств от ПАО "АМЗ" по договору N 920-00/431/346/19 от 28.06.2019, но не позднее 30.06.2020 г. (согласно протоколу урегулирования разногласий от 20.08.19 г.).

Однако задолженность в размере 7 544 143 рубля 20 копеек покупателем не была оплачена.

2. Договор поставки N 14/108/19/436/482/19 от 28.08.2019 г.

По данному договору было поставлено 8 штук электронно-оптических преобразователей ЭПМ62Г-01-11С на общую сумму 691 802, 78 рублей, в том числе НДС 20% (товарная накладная N 237 от 09.10.2019).

В соответствии с условиями контракта покупатель должен был оплатить продукцию в размере 40 % от общей суммы договора в размере 276 721, 11 рублей в течение 10 дней с момента получения счета от поставщика (Платежное поручение N 4539 от 08.10.2019 г.).

Оставшиеся 60% от суммы договора должны были оплачены после отгрузки продукции и получения денежных средств от АО "Завод Универсалмаш" по договору N 431/248/19 от 16.05.2019 г., но не позднее 31.12.2019 года (пункт 4.3. контракта).

Однако поставленная продукция в полном объеме покупателем не оплачена, задолженность составляет 415 081 рубль 67 копеек.

3. Контракт N 1820187314302412245016932/14/141/19К/436/551/19 от 30.10.19 г.

По данному контракту было поставлено 101 штука электронно-оптических преобразователей ЭПМ62Г-01-11С на общую сумму 8 734 010, 15 рублей, в том числе НДС 20% (товарная накладная N 51 от 20.02.2020).

Продукция была поставлена в рамках выполнения Государственного оборонного контракта N 1820187314302412245016932 от 05.06.2018 г. в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе". Идентификатор государственного контракта N 1820187314302412245016932.

В соответствии с условиями контракта покупатель оплачивает продукцию в размере 50 % от общей суммы договора в течение 10 дней с момента получения счета от поставщика.

Покупатель внес предоплату в размере 4 367 005, 08 рублей, что подтверждается платежным поручением N 612 от 13.02.2020.

Оставшиеся 50% от суммы контракта должны быть оплачены после получения денежных средств от Министерства обороны РФ (пункт 4.2, контракта).

Покупатель выплатил в счет окончательного расчета сумму в размере 864 753, 48 рублей (платежное поручение N 7708 от 31.08.2020).

Однако поставленная продукция в полном объеме покупателем не оплачена, задолженность составляет 3 502 251 рубль 59 копеек.

4. Договор поставки N 14/149/19/436/576/19 от 08.11.2019 г.

По данному договору было поставлено 12 штук электронно-оптических преобразователей ЭПМ62Г-01-11С с военной приемкой на общую сумму 1 037 704, 18 рублей, в том числе НДС 20% (товарная накладная N 72 от 10.03.2020 г.).

В соответствии с условиями контракта покупатель должен был оплатить продукцию в размере 40 % от общей суммы договора в размере 415 081, 67 рублей в течение 10 дней с момента получения счета от поставщика.

Покупатель оплатил аванс в сумме 415 081, 67, что подтверждается платежным получением N 1046 от 04.03.2020.

Оставшиеся 60% от суммы договора должны были оплачены после отгрузки продукции и получения денежных средств от АО "Завода Универсалмаш" по договору N 431/248/19 от 16.05.2019 г., но не позднее 31.12.2020 года (пункт 4.3. контракта и протокола согласования разногласий от 20.12.2019).

Однако поставленная продукция в полном объеме покупателем не оплачена, задолженность составляет 622 622 рубля 51 копейку.

5. Договор поставки N 14/26/20/436/107/2020 от 06.03.2020 г.

По данному договору было поставлено 17 штук электронно-оптических преобразователей ЭПМ62Г-00-22С с военной приемкой на общую сумму 1 165 913, 04 рублей, в том числе НДС 20% (товарная накладная N 109 от 15.04.2020 г.).

В соответствии с условиями контракта покупатель должен был оплатить продукцию в размере 50 % от общей суммы договора в размере 582 956, 52 рублей в течение 10 дней с момента получения счета от поставщика.

Покупатель оплатил аванс в сумме 582 956, 52 рублей, что подтверждается платежным получением N 1336 от 20.03.2020.

Оставшиеся 50% от суммы договора должны быть оплачены в течение 10 дней после получения денежных средств от ООО "АМЗ" г.Арзамас по договору N 920-00/1829 от 28.06.2019, но не позднее 31.12.2020 (пункт 4.3. договора).

Однако поставленная продукция в полном объеме покупателем не оплачена, задолженность составляет 582 956 рублей 52 копейки.

6. Договор поставки N 14/62/20/436/245/2020 от 19.06.2020 г.

По данному договору было поставлена 21 штука электронно-оптических преобразователей ЭПМ62Г-00-22С с военной приемкой на общую сумму 1 450 666, 98 рублей, в том числе НДС 20% (товарная накладная N 329 от 18.11.2020 г.).

В соответствии с условиями контракта покупатель должен был оплатить продукцию в размере 50 % от общей суммы договора в течение 10 дней с момента получения счета от поставщика. Покупатель аванс не вносил.

Оставшиеся 50% от суммы договора должны быть оплачены в течение 60 дней с момента получения денежных средств от ПАО "АМЗ" по договору N 920-00/1829 от 28.06.2019 г., но не позднее 31.12.2020 года (пункт 4.3. договора).

Поставленная продукция в полном объеме покупателем не оплачена, задолженность составляет 1 450 666 рублей 98 копеек.

7. Контракт N 1921187316432412237022848/14/86/20К/436/277/2020 от 10.07.2020.

По данному контракту было поставлено 56 штук электронно-оптических преобразователей ЭПМ53Г-01-11КА на общую сумму 3 643 631, 71 рублей, в том числе НДС 20% (товарная накладная N 239 от 01.09.2020 г., N 268 от 22.09.2020 г.).

Продукция была поставлена в рамках выполнения Государственного оборонного контракта N 1921187316432412237022848 от 27.09.2019 г. в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе". Идентификатор государственного контракта N 1921187316432412237022848.

В соответствии с условиями контракта покупатель оплачивает продукцию в размере 50 % от общей суммы договора в течение 10 дней с момента получения счета от Поставщика.

Покупатель внес предоплату в размере 1 821 815, 86 рублей, что подтверждается платежным поручением N 7898 от 09.09.2020.

Оставшиеся 50% от суммы контракта должны быть оплачены в течение 10 дней с момента получения денежных средств от АО "АМЗ" г. Арзамас по договору N 1921187316432412237022848/920-00-1374 от 15.05.2020, но не позднее 31.12.2020 (пункт 4.2. контракта).

Однако поставленная продукция в полном объеме покупателем не оплачена, задолженность составляет 1 821 815 рублей 85 копеек.

8. Контракт N 1921187318511412237000155/14/85/20К/436/276/2020 от 10.07.2020 г.

По данному контракту было поставлено 12 штук электронно-оптических преобразователей ЭПМ53Г-01-11КА на общую сумму 780 788, 22 рублей, в том числе НДС 20% (товарная накладная N 269 от 22.09.2020 г.).

Продукция была поставлена в рамках выполнения Государственного оборонного контракта N 1921187318511412237000155 от 20.11.2019 г. в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г, N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе". Идентификатор государственного контракта N 1921187318511412237000155.

В соответствии с условиями контракта покупатель оплачивает продукцию в размере 50 % от общей суммы договора в течение 10 дней с момента получения счета от Поставщика.

Покупатель оплатил сумму в размере 390 389, 11 рублей, что подтверждается платежным поручением N 8848 от 05.11.2020.

Оставшиеся 50% от суммы контракта должны быть оплачены в течение 10 дней с момента получения денежных средств от АО "АМЗ" г. Арзамас по договору N 1921187318511412237000155/920-00/1385 от 18.05.2020, но не позднее 31.12.2020 г. (пункт 4.2. контракта).

До настоящего времени поставленная продукция в полном объеме покупателем не оплачена, задолженность составляет 390 389 рублей 11 копеек.

9. Договор поставки N 14/80/20/436/275/2020 от 08.06.2020 г.

По данному договору было поставлено 6 штук электронно-оптических преобразователей ЭПМ53Г-01-11КА с военной приемкой на общую сумму 390 389, 11 рублей, в том числе НДС 20% (товарная накладная N 267 от 22.09.2020 г.).

В соответствии с условиями контракта покупатель должен был оплатить продукцию в размере 50 % от общей суммы договора в размере 195 194, 56 рублей в течение 10 дней с момента получения счета от Поставщика.

Покупатель оплатил аванс в сумме 195 194, 56 рублей, что подтверждается платежным получением N 7592 от 24.08.2020.

Оставшиеся 50% от суммы договора должны быть оплачены в течение 10 дней после получения денежных средств от ООО "АМЗ" г. Арзамас по договору N 920-22/1387 от 18.05.2020, но не позднее 31.12.2020 года (пункт 4.3. договора).